Erstberatung / Gestaltungsberatung
Konzeptionierung Ihrer individuellen Steuer-Strategie

Ziel der Beratung ist Ihre optimale Steuer-Strategie, um Ihre Steuerlast nachhaltig zu senken
- inklusive der konkreten nächsten Schritte, um in die Umsetzung zu kommen

Sie bekommen einen konkreten Plan zum Aufbau Ihrer internationalen Unternehmensstruktur!
Sie bekommen einen exakten Plan, ob eine Auswanderung sinnvoll ist, wie Sie diese vorbereiten sollten (je früher Sie mit der Planung starten, desto besser), wie viel Steuern Sie sparen können und was die nächsten Schritte sein sollten!

Sie kennen alle Herausforderungen bei Ihrer Auswanderung als Unternehmer und haben eine Strategie, um etwaige Wegzugssteuern zu vermeiden!

Sie wissen wo und wie eine Firmengründung im Ausland am Sinnvollsten ist und welche Unternehmensstruktur für Ihr Setup am Geeignetsten ist.

Welche Steuer-Strategien setzen wir regelmäßig erfolgreich um?

Angelehnt an Ihre individuelle Situation, insbesondere der Wahl Ihres Wohnsitzes und ob für Ihr Unternehmen die Gründung ausländischer Gesellschaften sinnvoll ist, können zum Beispiel folgende Steuer-Strategien entwickelt werden:  

• Steueroptimale Vorbereitung Ihrer Wohnsitzverlagerung und Implementierung von Strukturen in Deutschland zur Reduzierung Ihrer Wegzugssteuern
• Rechtssichere Auswanderung als Unternehmer (siehe 7 Schritte weiter unten):
  Der größte Hebel zum Steuern sparen ist die Auswanderung. Dafür reichen bereits wenige Jahre, um 5-stellig Steuern zu sparen
• Internationale Holdingstrukturen (Gründung einer ausländischen Einkaufs-, Vertriebs- oder Holdinggesellschaft, um Ihre Gesamtsteuerquote zu optimieren (z.B. in Europa oder im Drittland):
  Bei Wohnsitz in Deutschland macht eine reine Beteiligungs-Holding im Ausland wenig Sinn. In Kombination mit operativen Gesellschaften im Ausland kann damit die Steuerbelastung aber erheblich reduziert werden - genauso wie die Großkonzerne
• Grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen:
  Zwischen verbundenen Unternehmen im In- und Ausland müssen die Verrechnungspreise fremdüblich festgesetzt werden. Mit einer intelligenten Aufgabenverteilung zwischen den Unternehmen und einer angemessenen Preisfestsetzung kann darüber die Steuerbelastung reduziert werden
• Beschränkte Steuerpflicht:
  Mit einer intelligenten Steuer-Strategie kann die beschränkte Steuerpflicht in Deutschland vermieden oder reduziert werden
• Steueroptimale Zuordnung von Kosten zu Ihrem Unternehmen, insbesondere gemischt veranlasste Reisekosten weltweit

Unser Mehrwert-Versprechen

Wir sind absolut überzeugt von dem Mehrwert unserer Beratungen. Das wird uns in unseren vielen Beratungen regelmäßig bestätigt. Teilweise haben wir schon das Feedback bekommen, dass bereits die ersten Hinweise im Rahmen der Beratung das Honorar mehr als überwiegen, da wir den Mandanten vor schwerwiegenden steuerlichen Fehlern bewahren konnten.

Weil wir wissen, dass jede Beratung nur so gut wie die anschließende Umsetzung ist, stehen wir Ihnen mit unserer Kanzlei selbstverständlich auch bei der konkreten Ausarbeitung und Umsetzung Ihrer Steuer-Strategie zur Seite.

Bei einer entsprechenden Beauftragung rechnen wir Ihnen das komplette Honorar für die Konzeptionierung Ihrer Steuer-Strategie an.

Außerdem bieten wir eine bedingungslose "Geld-zurück-Garantie" an. Sollten wir auf Basis Ihres Erhebungsbogens bzw. während der Abstimmung Ihrer Erwartungshaltung (also spätestens in den ersten 15 Minuten des Termins) feststellen, dass wir Ihnen nicht konkret weiterhelfen und entsprechenden Mehrwert bieten können, können beide Seiten die Beratung bedingungslos beenden. Anschließend werden wir Ihnen das Honorar unverzüglich erstatten. Ehrlich gesagt ist das bisher noch nie vorgekommen.

Die 7 wesentlichen Schritte, die Sie bei Ihrer Auswanderung unbedingt beachten müssen!

Die deutschen Finanzbehörden verstehen bei vermeintlicher Steuervermeidung keinen Spaß - Gemeinsam entwickeln wir Ihre ganzheitliche Steuer- & Unternehmensstrategie für eine rechtssichere Auswanderung!

SCHRITT #1: Wirksame Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht  

• Haben Sie alle Maßnahmen getroffen und alle Regelungen geprüft, um Ihre "unbeschränkte Steuerpflicht" auch wirklich wirksam zu beenden und keine Steuern mehr in Deutschland zahlen zu müssen?
• Ich zeige Ihnen, auf was Sie achten müssen, damit das Finanzamt keine Angriffspunkte mehr für eine weitere Besteuerung in Deutschland findet!  

SCHRITT #2: Beschränkte Steuerpflicht nach der Auswanderung  

• Haben Sie Ihre nach der Auswanderung "beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte" in Deutschland geprüft (z.B. Miete, Warenlager, Vorträge, Gehalt, Aufsichtsratvergütung, Dividenden, Versicherungsleistungen, Rente, Lizenzen)?
• Ich zeige Ihnen, welche Einkünfte auch ohne Wohnsitz in Deutschland noch steuerpflichtig sind und wie Sie diese ggf. umgehen können!  

SCHRITT #3: Erweitert beschränkte Steuerpflicht durch „Inlandsvermögen“  

• Haben Sie die "erweitert beschränkte Steuerpflicht" geprüft und Ihre zukünftige Unternehmensstruktur so geplant, dass diese nicht greift?
• Ich zeige Ihnen, welche weiteren Hintertüren das Finanzamt für eine Besteuerung hat, selbst wenn Sie die Punkte in #1 und #2 beachten! 

SCHRITT #4: Wegzugsrisiken bei Gesellschaftern von Kapitalgesellschaften  

• Haben Sie alle Risiken als Gesellschafter einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft geprüft und die "Wegzugsbesteuerung" bewertet?
• Ich zeige Ihnen, welche Steuern auf Ihre privaten Beteiligungen anfallen können und wie Sie diese minimieren!  

SCHRITT #5: Wegzugsrisiken bei der Verlagerung einzelner Vermögensgegenstände (alle Unternehmen)*  

• Haben Sie alle Risiken bei Aufgabe ihres Einzelunternehmers geprüft und die Wegzugssteuern bewertet ("Entstrickung", z.B. für den Kundenstamm, Lieferantenbeziehungen, Marke, Patente, Listing, Nischenseiten, E-Mail-Liste)?
• Ich zeige Ihnen, was Sie beachten müssen, wenn Sie Ihr Einzelunternehmen beenden und wie das Finanzamt weitere Steuern verlangen kann, wenn Sie werthaltige Wirtschaftsgüter aus Deutschland mitnehmen!  

SCHRITT #6: Wegzugsrisiken durch die Verlagerung des Geschäftsbetriebs (alle Unternehmen)*  

• Haben Sie die Verlagerung Ihres Geschäftsbetriebs von einem deutschen Unternehmen auf ein ausländisches Unternehmen geprüft und die Besteuerung des Transferpaketes bewertet ("Funktionsverlagerung")?
• Ich zeige Ihnen, welche weiteren Maßnahmen das Finanzamt ergreifen könnte, um Sie zusätzlich zu besteuern und welche Auswege es gibt!  

SCHRITT #7: Ihr zukünftiges Auslandsunternehmen / Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens  

• Haben Sie Ihr zukünftiges Auslandsunternehmen und die Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens auf steuerliche Risiken geprüft?
• Ich zeige Ihnen, worauf Sie achten müssen, um ein sicheres Set-up im Ausland aufzusetzen und wie Sie ein Doppelbesteuerungsabkommen vor einer Besteuerung in Deutschland schützen kann!  

* Diese beiden Schritte betreffen alle Rechtsformen bzw. Unternehmen. Also vor allem auch Einzelunternehmen in Form eines Gewerbebetriebs oder als Freiberufler / Selbständiger

Darum sollten Sie sich bei Ihrem Wegzug unbedingt durch einen internationalen Steuerexperten begleiten lassen!

Wir rocken Ihre Steuern - Sie rocken Ihr Business!